Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004460
Monto de la Factura
₲ 654.684
Nro. Solicitud de Transferencia
44835
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.684
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-3899
Monto Contrato
₲ 1.048.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.044.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.044.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195022
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, papeleria e Insumos Informaticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr