Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116669
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.636
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
14;18;21;23;25
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-111077
Monto Contrato
₲ 14.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.523.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.009.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computación para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado