Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050711
Monto de la Factura
₲ 3.269.998
Nro. Solicitud de Transferencia
107950
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.100
Retención DNCP
₲ 11.534
Retención IVA
₲ 89.182
Retención Renta
₲ 89.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-182653
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.407.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.407.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359722
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS CANON - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral