Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053989
Monto de la Factura
₲ 1.812.956
Nro. Solicitud de Transferencia
64724
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2021
Fecha de la Transferencia
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.707.673
Retención DNCP
₲ 6.395
Retención IVA
₲ 49.444
Retención Renta
₲ 49.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-182653
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.407.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.407.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359722
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS CANON - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral