Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 110.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156652
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2020
Fecha de la Transferencia
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.548.276
Retención DNCP
₲ 391.506
Retención IVA
₲ 3.027.109
Retención Renta
₲ 3.027.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-185126
Monto Contrato
₲ 110.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.548.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.548.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359091
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral