Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000211
Monto de la Factura
₲ 50.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.851.789
Retención DNCP
₲ 179.193
Retención IVA
₲ 1.385.509
Retención Renta
₲ 1.385.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-181167
Monto Contrato
₲ 50.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.851.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.851.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359089
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral