Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 45.044.430
Nro. Solicitud de Transferencia
118230
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.428.578
Retención DNCP
₲ 158.884
Retención IVA
₲ 1.228.484
Retención Renta
₲ 1.228.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-180696
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.428.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.428.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social