Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002671
Monto de la Factura
₲ 29.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.560.792
Retención DNCP
₲ 103.208
Retención IVA
₲ 798.000
Retención Renta
₲ 798.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO PY S.A.
RUC
80064067-5
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-173501
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.708.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social