Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006109
Monto de la Factura
₲ 1.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124002
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.009.746
Retención DNCP
₲ 3.781
Retención IVA
₲ 29.237
Retención Renta
₲ 29.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-173674
Monto Contrato
₲ 40.285.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.132.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.132.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355631
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral