Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002491
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.708.363
Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.637
Retención Renta
₲ 4.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-173552
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.708.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social