Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025438
Monto de la Factura
₲ 16.989.900
Nro. Solicitud de Transferencia
30699
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.003.250
Retención DNCP
₲ 59.928
Retención IVA
₲ 463.361
Retención Renta
₲ 463.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
39/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-178069
Monto Contrato
₲ 23.462.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.099.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.099.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional