Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120294
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.926.356
Retención DNCP
₲ 40.916
Retención IVA
₲ 316.364
Retención Renta
₲ 316.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Bernarda Beatriz Acosta
RUC
1912272-1
Número de Contrato
40/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-178068
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.926.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.926.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional