Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 73.722.900
Nro. Solicitud de Transferencia
147968
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.441.609
Retención DNCP
₲ 260.041
Retención IVA
₲ 2.010.625
Retención Renta
₲ 2.010.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
27/19
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-174206
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.708.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355924
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional