Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001533
Monto de la Factura
₲ 39.948.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.628.581
Retención DNCP
₲ 140.909
Retención IVA
₲ 1.089.505
Retención Renta
₲ 1.089.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-15002-19-169215
Monto Contrato
₲ 39.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.628.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.628.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357063
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORRECCIÓN DE TEXTO, DISEÑO CREATIVO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORME ANUAL DE GESTIÓN, FOLLETERÍA INSTITUCIONAL Y OTROS
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas