Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003722
Monto de la Factura
₲ 70.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.673.335
Retención DNCP
₲ 249.847
Retención IVA
₲ 1.912.091
Retención Renta
₲ 1.274.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-129604
Monto Contrato
₲ 70.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.673.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.673.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay