Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 2.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176118
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.501.083
Retención DNCP
₲ 9.372
Retención IVA
₲ 71.727
Retención Renta
₲ 47.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-133622
Monto Contrato
₲ 5.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.501.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.501.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319423
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer