Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000361
Monto de la Factura
₲ 17.791.200
Nro. Solicitud de Transferencia
175766
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.919.108
Retención DNCP
₲ 63.401
Retención IVA
₲ 485.215
Retención Renta
₲ 323.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-131888
Monto Contrato
₲ 17.791.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.919.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.919.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer