Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 24.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.447.407
Retención DNCP
₲ 87.865
Retención IVA
₲ 672.437
Retención Renta
₲ 448.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-124667
Monto Contrato
₲ 65.806.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.581.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.581.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310459
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay