Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001912
Monto de la Factura
₲ 1.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175688
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.099
Retención DNCP
₲ 3.628
Retención IVA
₲ 27.764
Retención Renta
₲ 18.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-133528
Monto Contrato
₲ 8.559.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.139.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.139.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319423
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer