Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 5.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.034.497
Retención DNCP
₲ 18.866
Retención IVA
₲ 144.382
Retención Renta
₲ 96.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-127721
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.016.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.016.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304772
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer