Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 5.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156649
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.832.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-82459
Monto Contrato
₲ 5.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.546.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.546.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265005
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas