Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001479
Monto de la Factura
₲ 22.162.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
07-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.162.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-70569
Monto Contrato
₲ 22.162.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.076.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.076.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255003
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Inst. para la Descentralizacion Efectiva de Politicas de Igualdad de Genero Local y Departamental