Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005331
Monto de la Factura
₲ 40.878.370
Nro. Solicitud de Transferencia
124744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.878.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-78655
Monto Contrato
₲ 40.878.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.714.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.714.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262026
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustible
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay