Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 15.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108836
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-74886
Monto Contrato
₲ 15.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.049.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.049.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256165
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Consolidacion de Mecanismos Institucionales para la Atencion, Prevencion, Proteccion y Reintegracion de Victimas de la Trata de Personas