Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005332
Monto de la Factura
₲ 5.347.860
Nro. Solicitud de Transferencia
93817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.347.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
7/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-79783
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.100.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.100.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer