Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005427
Monto de la Factura
₲ 6.608.623
Nro. Solicitud de Transferencia
113051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.608.623
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
7/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-79783
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.100.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.100.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer