Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002062
Monto de la Factura
₲ 7.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219694
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.882.806
Retención DNCP
₲ 25.798
Retención IVA
₲ 199.473
Retención Renta
₲ 199.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-227268
Monto Contrato
₲ 168.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.226.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.226.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424714
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo dispositivo de Comunicacion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah