Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 38.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.797.369
Retención DNCP
₲ 134.177
Retención IVA
₲ 1.037.455
Retención Renta
₲ 1.037.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-234232
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.868.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.868.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424716
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah