Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0015017
Monto de la Factura
₲ 2.535.120
Nro. Solicitud de Transferencia
124537
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.385.662
Retención DNCP
₲ 8.942
Retención IVA
₲ 69.140
Retención Renta
₲ 69.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202137
Monto Contrato
₲ 7.379.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.944.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.944.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393627
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para vehículos y edificio
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo