Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002145
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121577
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.187.095
Retención DNCP
₲ 30.687
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 237.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
42/21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204162
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.187.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.187.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390465
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner y unidad de imagen
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion