Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010938
Monto de la Factura
₲ 29.442.328
Nro. Solicitud de Transferencia
104965
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.706.569
Retención DNCP
₲ 103.851
Retención IVA
₲ 802.973
Retención Renta
₲ 802.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
40_2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210539
Monto Contrato
₲ 76.438.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.980.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.980.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SND Y JUEGOS ASUNCION 2022 CONTRATO ABIERTO AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes