Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0002174
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.408
Retención DNCP
₲ 39.682
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209955
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.642.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.642.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402793
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicio de televisión por cable
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar