Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000854
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157457
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 19.841
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209955
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.642.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.642.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402793
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicio de televisión por cable
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar