Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007509
Monto de la Factura
₲ 4.540.422
Nro. Solicitud de Transferencia
208808
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.272.743
Retención DNCP
₲ 16.015
Retención IVA
₲ 123.830
Retención Renta
₲ 123.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
002/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208124
Monto Contrato
₲ 49.944.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.000.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.000.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401387
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral del Edificio de la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional