Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006930
Monto de la Factura
₲ 4.540.422
Nro. Solicitud de Transferencia
71059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.272.743
Retención DNCP
₲ 16.015
Retención IVA
₲ 123.830
Retención Renta
₲ 123.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
002/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208124
Monto Contrato
₲ 49.944.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.000.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.000.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401387
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral del Edificio de la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional