Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003651
Monto de la Factura
₲ 12.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.007.740
Retención DNCP
₲ 45.008
Retención IVA
₲ 348.000
Retención Renta
₲ 348.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-200399
Monto Contrato
₲ 12.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.007.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.007.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados