Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061327
Monto de la Factura
₲ 26.067.284
Nro. Solicitud de Transferencia
166105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.530.499
Retención DNCP
₲ 91.947
Retención IVA
₲ 710.926
Retención Renta
₲ 710.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-207183
Monto Contrato
₲ 26.067.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.530.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.530.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401705
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad