Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005255
Monto de la Factura
₲ 29.987.520
Nro. Solicitud de Transferencia
120958
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.246.064
Retención DNCP
₲ 105.774
Retención IVA
₲ 817.841
Retención Renta
₲ 817.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205896
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.503.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.503.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo