Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052710
Monto de la Factura
₲ 7.367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94763
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.978.585
Retención DNCP
₲ 32.597
Retención IVA
₲ 178.159
Retención Renta
₲ 178.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
22_2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210545
Monto Contrato
₲ 12.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.573.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.573.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - SND Y JUEGOS ASUNCIÓN 2022
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes