Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010279
Monto de la Factura
₲ 14.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.754.321
Retención DNCP
₲ 51.555
Retención IVA
₲ 398.618
Retención Renta
₲ 398.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206670
Monto Contrato
₲ 16.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.354.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.354.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393832
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura