Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.845.827
Retención DNCP
₲ 41.445
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 256.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
43/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209575
Monto Contrato
₲ 33.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.854.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.854.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar