Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 5.125.250
Nro. Solicitud de Transferencia
109649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.823.092
Retención DNCP
₲ 18.078
Retención IVA
₲ 139.780
Retención Renta
₲ 139.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202791
Monto Contrato
₲ 5.125.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.823.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.823.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay