Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 6.939.005
Nro. Solicitud de Transferencia
184681
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.529.918
Retención DNCP
₲ 30.595
Retención IVA
₲ 189.246
Retención Renta
₲ 189.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208216
Monto Contrato
₲ 6.939.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.529.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.529.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar