Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002719
Monto de la Factura
₲ 82.606.800
Nro. Solicitud de Transferencia
39175
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.736.753
Retención DNCP
₲ 364.221
Retención IVA
₲ 2.252.913
Retención Renta
₲ 2.252.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
41_2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-207535
Monto Contrato
₲ 82.622.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.736.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.736.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395245
Nombre de la Licitación
CD N° 11/2021 ADQUISICION DE INDUMENTARIAS DEPORTIVAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SND - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes