Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000655
Monto de la Factura
₲ 59.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.711.764
Retención DNCP
₲ 210.225
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.625.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210400
Monto Contrato
₲ 59.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.711.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.711.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395336
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA 2DA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas