Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008883
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56316
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.653.809
Retención DNCP
₲ 30.259
Retención IVA
₲ 54.409
Retención Renta
₲ 233.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210098
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.760.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.760.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas