Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008323
Monto de la Factura
₲ 11.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.121.041
Retención DNCP
₲ 43.966
Retención IVA
₲ 79.057
Retención Renta
₲ 339.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210098
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.760.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.760.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas