Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008530
Monto de la Factura
₲ 4.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211013
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.280.091
Retención DNCP
₲ 16.921
Retención IVA
₲ 30.426
Retención Renta
₲ 130.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210098
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.760.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.760.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas