Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016980
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.458.064
Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-198489
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.458.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.458.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero