Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004078
Monto de la Factura
₲ 9.540.627
Nro. Solicitud de Transferencia
195017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.978.163
Retención DNCP
₲ 33.652
Retención IVA
₲ 260.199
Retención Renta
₲ 260.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210100
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.582.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.582.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo